2017年度部门预算公开 - 公告通知 - 钱柜娱乐官网手机版_钱柜娱乐官网_钱柜娱乐手机版客户端【欢迎阁下】

钱柜娱乐官网

爱国 为民 崇德 尚艺
您现在的位置是: 网站钱柜娱乐官网 » 资讯公告 » 公告通知 » 内容

2017年度部门预算公开

发布时间:2017-02-22 15:30:04  来源:    人气:

目 录

第一部分 概况 

一、主要职能
二、部门预算单位构成

第二部分  2017 年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件: 2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

概况

 

一、主要职责

(一)部门机构设置、职能
机关内设5个处室、11个文艺家协会,所属3个归口预算管理单位。是河南省各省级文艺家协会和省辖市文联、省直管县文联、行业文联及大型企业文联的联合组织,是中国共产党领导下的全省性人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。对团体会员负有联络、协调、服务、指导的职责,对各省级文艺家协会和直属的事业单位负有领导、管理的职责。
(二)人员构成情况
省文联机关及归口预算管理单位共有编制137人,其中:参照公务员编制46人,事业编制91人;在职职工99人,离退休人员111人。
(三)预算年度主要任务

二、预算单位构成

部门预算包括省文联机关本级预算和所属事业单位预算。
 
1.省文联机关本级
2.河南省书画院
3.河南省文学院
4.《莽原》与《南腔北调》杂志社
 
 

第二部分
2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计3076.4万元,支出总计3076.4万元,与2016年相比,收、支总计各减少31.2万元,下降1%。主要原因:我们2016年加大了项目资金支付力度,故2017年部门财政性资金结转相比2016年减少。

二、收入预算总体情况说明

2017年收入合计3076.4万元,其中:一般公共预算2761.6万元;其它收入270万元;部门结转资金44.8万元。

三、支出预算总体情况说明

2017年支出合计3076.4万元,其中:基本支出2376.8万元,占77.26%;项目支出699.6万元,占22.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年一般公共预算收支预算2761.6万元,政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加421.4万元,增长18%,主要原因:2017年一般性项目经费追加200万元,2017年基本支出增加人员平时考核奖、年度目标考核奖、未休假补贴等;政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2017 年一般公共预算支出年初预算为2761.6万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出767.5万元,占27.8%;培训支出105万元,占3.81%;其它文化支出1291万元,占46.75%;归口管理的行政单位离退休125万元,占4.53%;事业单位离退休99.7万元,占3.61%;机关事业单位基本养老保险166.4万元,占6.02%;行政单位医疗59.5万元,占2.15%;事业单位医疗38.6万元,占1.39%;住房保障(类)支出108.9万元,占3.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出2106.8万元,其中: 人员经费1763.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费343.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我部门2017 年“三公”经费预算为50.7万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加5.5万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费11.3万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2016 年一致。
(二)公务用车购置及运行费37.6万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费37.6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2016 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2016 年增加6.6万元,主要原因:所属三家事业单位2016年所报公务用车运行维护费合计仅为4万元,不足以用于日常维护车辆,故2017年预算有所增加,文联机关2017年公务用车购置及运行费预算数与2016年一致。
(三)公务接待费1.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年增加(减少)0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出预算343.5万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排20万元,其中:政府采购货物预算20万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
无。
 
 

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

附件:2017年度部门预算表